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请问一下,采购结算后退货流程是什么

ERP中一般采购订单结算后会将订单的各个业务链条单据关闭,如到货单、入库单;但是我们仍然可以进行退换货流程;一、简介:企业采购业务中可能针对已入库的货物由于质量、合同等问题会进行退库,ERP中针对已入库材料的退库通常有

对,在应收模块里做红票对冲处理,减扣货款就可以了

结算前全额退货 即已录入采购入库单,但未进行采购结算,并且全额退货.填制一张全额数量的红字采购入库单.把这张红字采购入库单与原入库单进行结算,冲抵原入库单数据.结算前部分退货 即已录入采购入库单但未进行采购结算,并且

1、填写采购订单/审核2、参照采购订单生成到货单并审核3、参照到货单生成采购入库单并审核4、记账发票到,添置采购发票,记账5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证.5、在存货核算中生成凭证并审核6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核.7、在应付款管理模块核销应付款和已付款.(核销处理)

只有删除结算单

入库后做红字入库单,如果生了票,还需要做红字发票.再结算.在检验时,发现不良品 做不良品处理即可..退回 或者直接报废.

退货出库单,检验不合格证明(如果因为质量问题)、发票冲抵单、退款单

要问清楚退货的原因~如果不是产品本身的质量问题是不用退换的 签收就是默认产品收到的时候是完好的

已经退了,等供应商再送来的时候在系统做一个退货交货就可以了发票校验中不会通过一个PO来体现你所需要的信息

参照入库单和退货单生成发票,结算时红蓝入库单和发票结算

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